|
Faktúra |
|
20 Obedy zamestnancov 1/2011 Obchodná akadémia 249,10 € PP
|
|
s DPH |
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
3 ABC Plus
|
|
s DPH |
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7.Mobilný telefón T-Mobile a.s. 44,14 € PP
|
|
s DPH |
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
2 Železiarstvo-Michal Mikulášik
|
|
s DPH |
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
1 Karol Palla - Servis horákov
|
|
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zhotovení a dodávke tovaru
|
|
s DPH |
09.03.2011 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s KŠÚ v Nitre
|
|
s DPH |
02.02.2011 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
44 ABC Plus 302,23€ PP
|
|
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8.Predplatné r.2011-Infovek GIGA Digital visions, s.r.o. 19,00 € PP
|
|
s DPH |
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
9.Odborný seminár NÚCV, Regionálne vzdelávanie 20,00 € PP
|
|
s DPH |
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
19 Plyn SPP 3 180,0 € PP
|
|
s DPH |
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
12 Oprava plynového kotla Karol Polák-servis horákov 52,10 € PP
|
|
s DPH |
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
21 Obedy zamestnancov 1/2011 Obchodná akadémia 159,80 € PP
|
|
s DPH |
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
34 T-Mobile a.s. 6,04 € PP
|
|
s DPH |
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
43 DeLUX ZPS s.r.o. 45,66€ PP
|
|
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
42 DeLUX ZPS s.r.o. 49,07€ PP
|
|
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
41 Ives- org. pre inform. VS 71,70€ PP
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
40 Zsl. vodárenská spol. a.s. 197,23€ PP
|
|
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva medzi KŠÚ v Nitre - SOČ
|
|
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
39 T-Mobile a.s. 39,70€ PP
|
|
s DPH |
16.03.2011 |
|
|
|
|
|